全盘账务处理，资金筹划，税务申报

 1.进行成本费用预测计划控制核算分析和考核督促本单位有关部门降低消耗节约费用提高经济效益
2.负责公司债权债务的管理包括应收帐款预付帐款其他应收款应付帐款和其他应付款等
3.负责全公司会计核算参与公司财务管理按照会计制度规定设置会计科目
4.负责增值税发票的核算和管控确保税收安全为公司合理避税
5.工程进度款与甲方的对接办理以及资金周转的计划与安排 

 1、根据已审核好的原始单据登记入账。2、根据仓库部门的验收做好应付款的对账工作，并填写付款申请。3、每月及时核对相关单位款项的核销。4、保管相关的付款原始凭证，并做好整理工作。5、与出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。6、负责收银部门的的监督7、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。8、负责每一笔挂账款的对账与回收工作。每一笔消费卡、押金的记录，并跟进消费卡的消费。9、与挂账单位的账款核对，负责公司在外资金的回收工作，减少资金在外停留的时间。 10、负责单位的年审工作 

 1、审核公司各部门和施工项目部提交的财务收支单据，编制记账凭证
2、根据合同条款规定对每笔进度款进行合理资金规划，安排供货商结款
3.跟进工程进度，所有进项成本发票的对接和整理
4.跟甲方对接办理工程款结算
5.月底根据各个项目编制财务分析月报表。 
3、组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作 负责公司各项费用核算及管理 
4、协助公司领导开展财务部与税务，银行内外的沟通与协调工作。  

 1.核对所有门店的现金流水，促销活动的折扣优惠明细账目，各种收款方式的账目和实际收入核对以及银行到款情况，并针对门店活动效果进行深入分析，协助运营部门为公司策划更全面的活动方案。
2、根据收入总账和店内支出总账编制财务报表及分析报表，提出合理建议以控制成本，提高菜品率。
3、根据公司财务资金合理安排每个月供货商付款计划，安排对账付款
4、月底安排各店管理人员到店盘存，负责盘存后的数据校对，查明盘赢盘亏存在的问题，及时与门店店长和公司管理层沟通交流。
5.每月针对财务数据进行成本分析，关注菜品毛利，环比同比数据分析，制作 PPT  财务报告，为公司开源节流提供重要数据采集。
对外报送税务报表